1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2274-1013-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2274-120-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2274-120-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra EL OLIVAR 02595 P 47 DE STA. ROSA LA PINTANA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Avda ciudad de México N° 1455 Comuna La Pintana Impuesto 5733440 Dirección de Envío de la Factura Avda ciudad de México N° 1455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALTAVISION LIMITADA Razón Social ALTAVISION LIMITADA R.U.T. 77.646.410-4 Sucursal ALTAVISION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 2624 Unidad ADQUISICIÓN DE 2.624 LENTES ÓPTICOS, QUE INCLUYE LA RECEPCIÓN DE RECETA, ELECCIÓN DE MODELO, ENTREGA DE LENTES EDUCACIÓN EN RELACIÓN A SU CUIDADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. LENTES ÓPTICOS PARA TODO TIPO DE RECETAS $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.176.000 $ 30.176.000

Total Neto	$ 30.176.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.733.440
TOTAL OC	$ 35.909.440