FACTURAS
LA ORDEN DE
COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL, PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION
Recepción de facturas:
La
Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total
de lo señalado en la orden de compra. Las entregas parciales o por etapas serán
con guía de despacho.
OTROS
NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA
CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE
COMPRA.
OBSERVACIONES DE FACTURAS
.- Las facturas deben enviarse a la misma dirección de despacho
del producto.
.- la Factura debe mencionar el Número de la respectiva Orden de Compra.
.- Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas a los siguientes correos electrónicos
institucionales
dparra@pintana.cl
.- Consultas sobre trámite de facturas es al fono 23-3274052, Srta.
DANIELA PARRA
.- En el Depto
de TESORERIA , deben consultar sobre el pago de Factura. Al fono 23896619
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