ORDEN DE COMPRA

LA ORDEN  DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA” EN  EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO  “NO SE ACEPTARA EL DESPACHO”

FACTURAS

LA  ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA  DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL,  PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION

Recepción de facturas:

La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas  cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra. Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.

OTROS

NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.

OBSERVACIONES DE FACTURAS

.- Las facturas deben  enviarse a la misma dirección de despacho del producto.

.- la Factura debe mencionar el  Número de la respectiva Orden de Compra.

.- Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas  a los siguientes correos electrónicos institucionales

dparra@pintana.cl

.- Consultas sobre trámite de facturas es al fono 23896608, Sra. DANIELA PARRA

.-  En el Depto de TESOTERIA ,  deben consultar sobre el pago de Factura. Al fono 23896619

RECEPCION DE PRODUCTOS

EL PROVEEDOR ADJUDICADO EN LA PRESENTE LICITACION  O CONVENIO MARCO DEBERA ASUMIR TODOS LOS COSTOS QUE IMPLIQUE EL TRASLADO DE EL O LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, ADEMAS DE PERMITIR QUE EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BODEGA RESVISE SI EL O LOS PRODUCTOS RECIBIDOS CORRESPONDEN A LA SOLICITUD FORMULADA  EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA Y EN CASO DE NO RECIBIR CONFORME EL O LOS PRODUCTOS, PROCEDER A SU DEVOLUCION A TRAVES DE LA MISMA EMPRESA DE ENVIO.