1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2274-11716-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2274-11283-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2274-11283-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 456000 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Decus Limitada Razón Social Aranguiz Pizarro Limitada R.U.T. 76.807.180-2 Sucursal Decus Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 4 Unidad   LETREROS PANAFLEX (CUATRO) DE 5 X 1 M2 APROX. INSTALADOS CON 2 PILARES, EDBE INCLUIR LOGO MUNICIPAL Y NOMBRE DEL CENTRO DE SALUD A DEFINIR SE DEBE AJUSTARSE A LAS SGTES. ESPECIFICACIONE. CAJA 1X5 DE MATERIAL METALICO EN U 250X250 APROX. se adjunta detall $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000

Total Neto	$ 2.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 456.000
TOTAL OC	$ 2.856.000