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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2274-127-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-01-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO MEDICAMENTOS DEC. 1301/78 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2274-49-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_PINTANA SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta Rosa |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Avda ciudad de México N° 1455 |
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Comuna |
La Pintana
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Impuesto |
246601 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda ciudad de México N° 1455 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN DE COMPRA
LA ORDEN DE
COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA”
EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES
REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA
QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO “NO
SE ACEPTARA EL DESPACHO”
FACTURAS
LA ORDEN DE
COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA
DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL,
PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION OBSERVACIONES
DE FACTURAS .- Las
facturas deben enviarse a la misma
dirección de despacho del producto. .-
la Factura debe mencionar el Número de
la respectiva Orden de Compra. .-
Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas
a los siguientes correos electrónicos institucionales lilif1004@hotmail.com wsanhueza@pintana.cl avicuna@pintana.cl .-
Consultas sobre trámite de facturas es al fono 23896678, Sra. Lilian Faundez
.-
En el Depto de TESORERIA , deben consultar sobre el pago de Factura. Al
fono 23896619 |
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Proveedor |
WINPHARM |
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Razón Social |
WINPHARM SPA
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R.U.T. |
76.079.782-0 |
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Sucursal |
WINPHARM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51101511
| Amoxicilina | 1 | Global | medicamentos segun anexo adjunto. convenio suministro id 2274-49-lp15 | medicamentos segun anexo adjunto. convenio suministro id 2274-49-lp15
DESPACHAR A BODEGA DE ALUD , AV. SANTO TOMAS N° 0987 LA PINTANA |
$ 1.297.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.297.900
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$ 1.297.900
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Total Neto
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$ 1.297.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 246.601
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$ 1.544.501
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.