1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2274-1306-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES DEC.1301/1017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2274-150-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 812627,91 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152424 Cementos dentales a base de agua 1 Global INSUMOS DENTALES DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO CORRESPONDIENTE A CONVENIO SUMINISTRO 2274-150-LP11 INSUMOS DENTALES DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO CORRESPONDIENTE A CONVENIO SUMINISTRO 2274-150-LP11 $ 4.276.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.276.989 $ 4.276.989

Total Neto	$ 4.276.989
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 812.628
TOTAL OC	$ 5.089.617