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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2274-131-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
29-01-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2274-10-L114 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
se solicita cancelacion debido a error en los valoresya que son exento de iva |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2274-10-L114 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_PINTANA SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SANTA ROSA 12975 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
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Comuna |
La Pintana
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Impuesto |
456000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| orden de compra |
LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA” EN PORTAL MERCADO
PUBLICO. ES “OBLIGATORIO”
PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO
“NO SE ACEPTARA EL DESPACHO”
FACTURAS
TODAS ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA DEBE
SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL , PARA SER ENVIADA A TRAMITACION DE PAGO.
DESPACHO PARCIAL
TODA ORDEN DE COMPRA QUE SEA DESPACHADA EN FORMA
PARCIAL DEBE SER ENTREGADA CON GUIA, UNA VEZ COMPLETADA LA ENTREGA DE LOS
PRODUCTOS, EL PROVEEDOR DEBERA FACTURAR POR EL MONTO TOTAL. PARA SER ENVIADA A
TRAMITACION DE PAGO.
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Proveedor |
fresa |
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Razón Social |
AURORA GENOVEVA MARTINEZ GONZALES
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R.U.T. |
9.671.316-9 |
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Sucursal |
fresa |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42151645
| Bandejas o equipos dentales operativos pre-ensamblados reutilizables | 1 | Global | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DENTALES. ENTRE ENERO Y JULIO 2014. SEGUN ESPECIFICACIONES ANEXAS. | se cobrara por medio de boletas de honorarios. 2.400.000 dividido en 6 mensualidades. |
$ 2.400.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.400.000
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$ 2.400.000
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Total Neto
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$ 2.400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 456.000
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$ 2.856.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.