ORDEN
DE COMPRA
LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA”
EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES
REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA
BODEGA, DE LO CONTRARIO “NO SE
ACEPTARA EL DESPACHO”
FACTURAS
LA ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN
BODEGA DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO
TOTAL, PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE
CANCELACION
RECEPCIÓN DE FACTURAS:
LA
UNIDAD DE BODEGA SÓLO RECIBIRÁ FACTURAS
CUANDO LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SEA POR EL TOTAL DE LO SEÑALADO EN LA
ORDEN DE COMPRA. LAS ENTREGAS PARCIALES O POR ETAPAS SERÁN CON GUÍA DE
DESPACHO.
OTROS
NOTA: SE ACEPTARA SOLO
LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.
OBSERVACIONES
DE FACTURAS
Ø
Las facturas deben
enviarse a la misma dirección de despacho del producto.
Ø
La Factura debe
mencionar el Número de la respectiva Orden de Compra.
Ø
Las Facturas Electrónicas
deben ser enviadas al siguiente correo electrónico institucional: dparra@pintana.cl
Consultas sobre trámite
de facturas es al fono 233274051, Sra. DANIELA PARRA
PAGO:
Ø
En el Depto de TESORERIA
, deben consultar sobre el pago de
Factura. Al fono 223896619 O 223896649
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