1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2274-1472-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2274-643-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LAS SALAS DE ESTIMULACION DEL DSM 2007 Proveniente de Licitación 2274-643-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna -1 Impuesto 4560 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA CECILIA DRECKMANN MORALES R.U.T. 7.382.691-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60122003 Aguja Coser Lana metálica Punta Roma 30 Unidad Aguja Coser Lana metálica Punta Roma AGUJAS DE LANA $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 11151508 Ovillos Lana Ofertonomico 100 grs. varios colores 30 Ovillo Ovillos Lana Ofertonomico 100 grs. varios colores LANA 100% ACRILICO VARIOS COLORES $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.300 $ 21.300

Total Neto	$ 24.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.560
TOTAL OC	$ 28.560