1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2274-153-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ.GEL PACK RIGIDOS DEC 171 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra Avda ciudad de México N° 1455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 684000 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristopher Ignacio Razón Social P&P INTELIGENCIA TERMOPLASTICA SPA R.U.T. 76.406.036-9 Sucursal Cristopher Ignacio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41105301 Cajas de gel 3000 Unidad no definida GEL PÁCK RIGIDOS DE 400 CC (SOLO AGUA) GEL PÁCK RIGIDOS DE 400 CC (SOLO AGUA) $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000

Total Neto	$ 3.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 684.000
TOTAL OC	$ 4.284.000