1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2274-1583-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2274-735-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DEPTO. SALUD Proveniente de Licitación 2274-735-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna -1 Impuesto 111720 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL PLASTICOS NALON LIMITADA R.U.T. 79.841.850-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122016 Sujetadocumentos 300 Unidad Sujetadocumentos CARPETAS DE PVC 250 MICRONES, BLANCAS:TAMAÑO 26X30X2,5cm. DE LOMO, 2 ANILLOS (114-2-15-D), IMPRESION 4 COLORES PLANOS, BOLSILLO INTERIOR, CARTON DE 2.2mm, DEBEN LLEVAR IMPRESO EN PORTADA LOGO MUNCIPAL Y LEYENDA (a definir diseño) SE ADJUNTA ANEXO $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.000 $ 588.000

Total Neto	$ 588.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.720
TOTAL OC	$ 699.720