SERVICIO DE MANTENCION MOTOCICLETAS DEPTO. DE
SALUD. EXP. N°12674
ITS SERGIO MONTENEGRO, correo sergio.montenegro@pintana.cl TELEFONO
N°23 3274035-4036
Sólo se recibirán bienes y
servicios con Orden de Compra aceptada en el Sistema de Mercado Público. Factura:
Fecha de emisión, día anterior o al mismo día de entrega del bien en bodega,
factura con fecha anterior a la indicada será rechazada ante el SII. Que la
factura electrónica se debe emitir con copia a los correos electrónicos:
facturasdaf@pintana.cl; facturassalud@pintana.cl;
imartinez@pintana.cl.
Al emitirse la factura el
proveedor deberá indicar, en su glosa, el número de la orden de compra
respectiva, a fin de relacionar la factura con la orden de compra. Indicar
datos para la transferencia bancaria.
Bodega solo recibirá facturas
cuando la entrega de los productos sea por el total de la Orden de Compra
emitida
REQUISITOS DE ORDEN DE
COMPRA:
LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ESTAR EN
CALIDAD DE “ACEPTADA” EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO
“OBLIGATORIO” PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO
CONTRARIO “NO SE ACEPTARA EL DESPACHO”
FACTURAS
LA ORDEN DE COMPRA QUE ESTE
100% DESPACHADA EN BODEGA DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO
TOTAL, PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION
Recepción de facturas:
La Unidad de Bodega sólo recibirá
facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo
señalado en la orden de compra. Las entregas parciales o por etapas serán con
guía de despacho.
OTROS
NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE
PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.
OBSERVACIONES DE FACTURAS
.- Las facturas deben enviarse
a la misma dirección de despacho del producto.
.- la Factura debe mencionar
el Número de la respectiva Orden de Compra.
.- Las Facturas Electrónicas deben ser
enviadas a los siguientes correos electrónicos institucionales
facturasdaf@pintana.cl; facturassalud@pintana.cl
bodegasaludolivar@gmail.com, dparra@pintana.cl
.- Consultas sobre trámite de facturas es al
fono 23-3274056, Sra. Ivonne Martinez, imartinez@pintana.cl
.- En el Depto de TESORERIA
, deben consultar sobre el pago de Factura. Al fono 23896619
Importante:
Al emitirse la factura el
proveedor deberá indicar, en su glosa, el número de la orden de compra
respectiva, a fin de relacionar la factura con la orden de compra. Además de
indicar los datos para la transferencia Bancaria
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