1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2274-183-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2016 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SERVICIO DE ASEO DIRECCION S-E Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2274-251-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 2946778,02 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERLIM Ltda. Razón Social SERVICIOS DE ASEOS INDUSTRIALES SERLIM LIMITADA R.U.T. 77.857.740-2 Sucursal SERLIM Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 9 Mes CONTRATO SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION. ORDEN DE COMPRA PERIODO DE 9 MESES año 2016 SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE SALUD Y EDUCACION DE LA COMUNA DE LA PINTANA. $ 1.723.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.509.358 $ 15.509.358

Total Neto	$ 15.509.358
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.946.778
TOTAL OC	$ 18.456.136