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LA ORDEN DE
COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA”
EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES
REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA
QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO “NO
SE ACEPTARA EL DESPACHO”
FACTURAS
LA ORDEN DE COMPRA
QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA DEBE
SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL, PARA
SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION
Recepción
de facturas:
La
Unidad de Bodega sólo recibirá facturas
cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la
orden de compra.
Las entregas parciales o por etapas serán con guía de
despacho.
OTROS
NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE
PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.
OBSERVACIONES
DE FACTURAS
.- Las
facturas deben enviarse a la misma
dirección de despacho del producto.
.-
la Factura debe mencionar el Número de
la respectiva Orden de Compra.
.-
Consultas sobre trámite de facturas es al fono 23896678, Sra. Lilian Faundez
.-
En el Depto de TESORERIA , deben consultar sobre el pago de Factura. Al
fono 23896619
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