1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2274-250-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2274-38-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2274-38-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 17387394,57 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor indaser Razón Social LEYLA CECILIA VICTORIA MISLE CALLEJAS R.U.T. 10.030.195-4 Sucursal indaser Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 9 Global SERVICIO DE ASEO EN CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA DE LA PINTANA, SE ADJUNTAN BASES ADMINSITRATIVAS Y BASES TECNICAS   $ 10.168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.512.603 $ 91.512.603

Total Neto	$ 91.512.603
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.387.395
TOTAL OC	$ 108.899.998