1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2274-292-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2274-95-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2274-95-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 46416,62 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIRUMED LIMITADA - NEUMANN LIMITADA Razón Social NEUMANN LIMITADA R.U.T. 78.936.310-2 Sucursal CIRUMED LIMITADA - NEUMANN LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311513 Vendaje de gel 20 Unidad HIDROGEL CON ALGINATO 30 GRS.   $ 3.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.600 $ 62.596 42311511 Vendas de gasa 100 Unidad GASA CON PETROLATO 7.5 X 7.5 CM   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 28.980 42311511 Vendas de gasa 100 Unidad GASA CON PETROLATO 7.5 X 40 CM   $ 716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.600 $ 71.580 42311604 Hemostáticos de colágeno o colágeno microfibrilar 20 Unidad COLAGENO CON ALGINATO 5 X 5 CM   $ 4.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.140 $ 81.142

Total Neto	$ 244.298
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.417
TOTAL OC	$ 290.715