1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2274-309-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2274-55-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROTECCION A HARDWARE DE RED DE COMPUTADORES - CENTRO SALUD FLOR FERNANDEZ Proveniente de Licitación 2274-55-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna -1 Impuesto 294272 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD DE INGENIERIA E INVERSIONES L&T LTDA. R.U.T. 78.726.800-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Global Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica Construccion de malla electrica de proteccion a hardware de la red de computacion y la coneccion de alimentacion de los circuitos electricos para dicha red. Se adjuntan especificaciones técnicas $ 1.548.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.548.800 $ 1.548.800

Total Neto	$ 1.548.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.272
TOTAL OC	$ 1.843.072