LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE
“ACEPTADA” EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE
LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO “NO SE ACEPTARA
EL DESPACHO”
FACTURAS
LA ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100%
DESPACHADA EN BODEGA DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL, PARA SER ENVIADA A
TRAMITE DE CANCELACION
Recepción de facturas:
La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas
cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden
de compra. Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.
OTROS
NOTA: SE ACEPTARÁ SOLO LA ENTREGA DE
PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.
OBSERVACIONES DE FACTURAS
.- Las facturas deben enviarse a la misma
dirección de despacho del producto.
.- la Factura debe mencionar el Número de la
respectiva Orden de Compra.
.- Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas
a los siguientes correos electrónicos institucionales
facturasdaf@pintana.cl; facturassalud@pintana.cl
bodegasaludolivar@gmail.com, dparra@pintana.cl
.- Consultas sobre trámite de facturas es al
fono 23-3274056, Sra. Ivonne Martínez, imartinez@pintana.cl
.- En el Depto. de TESORERIA, deben
consultar sobre el pago de Factura. Al fono 23896619
Importante:
Al emitirse la factura el
proveedor deberá indicar, en su glosa, el número de la orden de compra
respectiva, a fin de relacionar la factura con la orden de compra. Además de
indicar los datos para la transferencia Bancaria
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