Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	2274-338-SE19
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	24-04-2019
Nombre de la Orden de Compra	ORDEN DE COMPRA DESDE 2274-25-L119
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación	2274-25-L119

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SALUD
Razón Social	I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.	69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra	El Olivar N°02595 paradero 47 Santa Rosa, DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 13:30 HRS.

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.	69.253.800-5
Dirección de Facturación	Avda ciudad de México N° 1455
Comuna	La Pintana
Impuesto	97622
Dirección de Envío de la Factura	Avda ciudad de México N° 1455

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

Título

Descripción

REQUISITOS

FACTURAS

LA ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL, PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION

Recepción de facturas:

La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra. Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.

OTROS

NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.

OBSERVACIONES DE FACTURAS

.- Las facturas deben enviarse a la misma dirección de despacho del producto.

.- la Factura debe mencionar el Número de la respectiva Orden de Compra.

.- Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas a los siguientes correos electrónicos institucionales

ccolil@pintana.cl

csotoc@pintana.cl

bodega.educacion.salud@gmail.com

pmorales@pintana.cl

.- Consultas sobre trámite de facturas es al fono 23896622, Sra. Lilian Faundez

.- En el Depto. de TESORERIA, deben consultar sobre el pago de Factura. Al fono

223896639 SALUD

223896619 SALUD

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	Trema
Razón Social	TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T.	76.128.840-7
Sucursal	Trema
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
42152407	Polvos abrasivos dentales	100	Unidad	ABRASIVOS ARKANSAS P/COMPOSITES 601-030	4001000694 PIEDRA ARKANZAS AV REDONDA Cod. 601.314.030 PA 130 F 101 FLEXILLIUM	$ 680,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.000	$ 68.000
42152407	Polvos abrasivos dentales	100	Unidad	ABRASIVOS ARKANSAS P/COMPOSITES 666-025	OFREZCO 4001000693 PIEDRA ARKANZAS AV LLAMA Cod. 661.314.025 PA 130 F 166 FLEXILLIUM	$ 680,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.000	$ 68.000
42151611	Cepillos operativos dentales	150	Unidad	ESCOBILLA DE PULIR COPA BLANDA	2581000310 ESCOB. COPA CA BLANDA JR. DE CERDA P PROF. BECHT DERFLA ALEMAN	$ 250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.500	$ 37.500
42152703	Pernos o puntales dentales o suministros relacionados	20	Unidad	ARCO DE YOUNG METÁLICO PARA AJUSTAR LOS DIQUES.	4801000070 ARCO DE YOUNG 10 cms. Cod. 3040-1 DW	$ 1.230,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.600	$ 24.600
42151602	Bandas para matriz dental	50	Unidad	BANDA MATRIZ PARA PORTA MATRIZ DENTAL 5 MM DE ANCHO, ROLLO 3 METROS, ENVASE INDIVIDUAL	7791000104 BANDA MATRIZ 5 mm. PREMOLAR x 3 mt. FORMAX	$ 1.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.500	$ 59.500
42152111	Endurecedores de material de impresión dental	20	Unidad	SOLUCION HEMOSTATICA LOCAL (HEMOSTIN/SULFATO FERRICO)	OFREZCO 2101000100 HEMOSTATICO HEMOPARE SOLUCION FCO 10ml MAQUIRA	$ 2.730,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.600	$ 54.600
42152601	Papeles de articulación en la operación dental o productos relacionados	20	Unidad	PAPEL ARTICULAR RECTO BI COLOR	2581000703 PAPEL ARTIC. RECTO BICOLOR 80 µ CJ. 12 LIB. BECHT DERFLA ALEMAN	$ 2.430,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.600	$ 48.600
42151663	Cuñas o sets odontológicos	50	Unidad	CUÑAS MADERA SURTIDAS BOLSA X 100	3001000199 CUÑA DE MADERA T- NEOS SURT. CJ. 100 u. TDV	$ 3.060,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 153.000	$ 153.000

Total Neto	$ 513.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 97.622
TOTAL OC	$ 611.422

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.