1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2274-381-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2274-82-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2274-82-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Baldomero Lillo N° 1723 Comuna La Pintana Impuesto 37240000 Dirección de Envío de la Factura Baldomero Lillo N° 1723 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PESCO S.A. - Casa Matriz Razón Social PENA SPOERER Y CIA S.A. R.U.T. 96.877.150-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PESCO S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 2 Unidad LINEA 1 .- AMBULANCIAS BASICAS , SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS TECNICAS Y FORMATOS ADJUNTOS AMBULANCIA EMERGENCIA BASICA $ 98.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000.000 $ 196.000.000

Total Neto	$ 196.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.240.000
TOTAL OC	$ 233.240.000