1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2274-446-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2011 Nombre de la Orden de Compra convenio insumos medicos decreto 1301/400 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2274-423-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 362831,6 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de producción de medicamentos o medicina 1 Global INSUMOS MEDICOS SEGUN CONVENIO LICITACION 2274-423-LP09 CON NIPRO DESPACHO SEGUN LO INDICADO EN ANEXO ADJUNTO INSUMOS MEDICOS SEGUN CONVENIO LICITACION 2274-423-LP09 CON NIPRO DESPACHO SEGUN LO INDICADO EN ANEXO ADJUNTO $ 1.909.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.909.640 $ 1.909.640

Total Neto	$ 1.909.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 362.832
TOTAL OC	$ 2.272.472