1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2274-456-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2013 Nombre de la Orden de Compra convenio insumos dentales decreto 1301-294 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2274-150-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 625367,52 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151631 Sondas dentales 1 Global CONVENIO DE SUMINISTROS "INSUMOS DENTALES", SEGUN BASES TECNICAS Y BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS INSUMOS DENTALES SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO $ 3.291.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.291.408 $ 3.291.408

Total Neto	$ 3.291.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 625.368
TOTAL OC	$ 3.916.776