1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2274-459-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION EQUIPOS MEDICOS DEC. 345 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2274-174-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna * Impuesto 601932,92 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Raul Rossel Letelier Razón Social RAUL ALBERTO ROSSEL LETELIER R.U.T. 9.786.542-6 Sucursal Raul Rossel Letelier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191502 Bandejas o fundas médicas 1 Global MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS POR EL PERIODO DE ABRIL DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO   $ 3.168.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.168.068 $ 3.168.068

Total Neto	$ 3.168.068
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 601.933
TOTAL OC	$ 3.770.001