1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2274-482-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS DEC 380 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2274-262-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 254471,56 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Raul Rossel Letelier Razón Social RAUL ALBERTO ROSSEL LETELIER R.U.T. 9.786.542-6 Sucursal Raul Rossel Letelier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191502 Bandejas o fundas médicas 1 Global CONVENIO DE SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REPARACIONES VARIAS DE EQUIPOS MEDICOS Y/O ADQUISICION DE ESTOS, SE ADJUNTAN BASES ADMINSITRATIVAS ESPECIALES, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXO N°1 reparacion de equipos medicos detalle segun presupuesto 4215 convenio id 2274-262-lp111 $ 1.339.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.339.324 $ 1.339.324

Total Neto	$ 1.339.324
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254.472
TOTAL OC	$ 1.593.796