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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2274-545-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-09-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION UNIDAD DENTAL PORTATIL DEC.1438 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2274-68-L121 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943- |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
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Comuna |
La Pintana
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Impuesto |
621277,77 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| REQUISITOS | LA
ORDEN DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA” EN EL
PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE LOS
PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO “NO
SE ACEPTARA EL DESPACHO”
FACTURAS
LA ORDEN DE
COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA DEBE SER FACTURADA POR EL
MONTO TOTAL, PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION
Recepción de facturas:
La Unidad de Bodega sólo recibirá
facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado
en la orden de compra. Las entregas parciales o por etapas serán con guía de
despacho.
OTROS
NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE
SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS
EN LA ORDEN DE COMPRA.
OBSERVACIONES DE
FACTURAS
.- Las
facturas deben enviarse a la misma dirección de despacho del
producto.
.- la Factura debe
mencionar el Número de la respectiva Orden de Compra.
.- Las Facturas
Electrónicas deben ser enviadas a los siguientes correos
electrónicos institucionales
ccolil@pintana.cl
dparra@pintana.cl
csotoc@pintana.cl
pmorales@pintana.cl
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Proveedor |
CARROT SUPPORT |
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Razón Social |
CARROT SUPPORT S A
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R.U.T. |
99.563.950-5 |
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Sucursal |
CARROT SUPPORT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 1 | Unidad | UNIDAD DENTAL PORTÁTIL; QUE INCLUYA CAMILLA, MALETA
DE TRABAJO, LAMPARA ILUMINACIÓN, COMPRESOR DENTAL Y
ACCESORIOS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS
ADJUNTAS. | UNIDAD DENTAL AMARO Y INSTRUMENTOS ROTATORIOS |
$ 3.269.883,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.269.883
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$ 3.269.883
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Total Neto
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$ 3.269.883
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 621.278
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$ 3.891.161
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.