1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2274-577-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2011 Nombre de la Orden de Compra convenio insumos medicos decreto 1301/511 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2274-423-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 565392,5 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MedicalTek CHILE S.A. Razón Social MEDICALTEK CHILE S A R.U.T. 96.696.000-0 Sucursal MedicalTek CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de producción de medicamentos o medicina 1 Unidad INSUMOS MEDICOS SEGUN CONVENIO LICITACION 2274-423-LP09 MEDICALTEK INSUMOS MEDICOS SEGUN CONVENIO LICITACION 2274-423-LP09 MEDICALTEK $ 2.975.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.975.750 $ 2.975.750

Total Neto	$ 2.975.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 565.392
TOTAL OC	$ 3.541.142