1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2274-579-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2012 Nombre de la Orden de Compra PASTAS Y CEPILLOS DE DIENTES DEC.1301/442 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2274-150-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 233529 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151506 Suministros para el blanqueamiento de los dientes 1 Global PASTAS Y CEPILLOS DE DIENTES SEGUN CONVENIO SUMINISTRO 2274-150-LP11.SEGUN ANEXO ADJUNTO PASTAS Y CEPILLOS DE DIENTES SEGUN CONVENIO SUMINISTRO 2274-150-LP11. SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 1.229.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.229.100 $ 1.229.100

Total Neto	$ 1.229.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.529
TOTAL OC	$ 1.462.629