1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2274-642-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2015 Nombre de la Orden de Compra medicamentos decreto 1301-369 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2274-416-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta Rosa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Avda ciudad de México N° 1455 Comuna La Pintana Impuesto 1288409 Dirección de Envío de la Factura Avda ciudad de México N° 1455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA   LA ORDEN  DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA” EN  EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO  “NO SE ACEPTARA EL DESPACHO”   FACTURAS   LA  ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA  DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL,  PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPKO CHILE S.A. Razón Social OPKO CHILE S.A. R.U.T. 76.669.630-9 Sucursal OPKO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171909 Omeprazol 1 Global medicamentos segun convenio suministro id 2274-416-LP11. segun anexo adjunto. medicamentos segun convenio suministro id 2274-416-LP11. segun anexo adjunto. $ 6.781.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.781.100 $ 6.781.100

Total Neto	$ 6.781.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.288.409
TOTAL OC	$ 8.069.509