1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2274-657-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2274-257-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CESFAM EL ROBLE PROG. FIR 2007 Proveniente de Licitación 2274-257-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna -1 Impuesto 4332 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL WINDSOR LIMITADA R.U.T. 89.524.100-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121704 Toallas de mano 50x90 19 Unidad Toallas de mano 50x90 TOALLAS DE MANO (UN COLOR) $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800

Total Neto	$ 22.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.332
TOTAL OC	$ 27.132