1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2274-66-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2010 Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIO DEC. 1315 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2274-647-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 25650 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comader Ltda Razón Social J LOPEZ E HIJOS LIMITADA R.U.T. 79.772.100-K Sucursal Comader Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad LAVAPLATOS DE ACERO INOXIDABLE SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 56101532 Mobiliario 1 Unidad MUEBLE DE COCINA SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES   $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 135.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.650
TOTAL OC	$ 160.650