ORDEN DE COMPRA
LA ORDEN DE
COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA”
EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES
REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA
QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO “NO
SE ACEPTARA EL DESPACHO”
FACTURAS
LA ORDEN DE
COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA
DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL,
PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION
Recepción
de facturas:
La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el
total de lo señalado en la orden de compra. Las entregas parciales o por etapas
serán con guía de despacho.
OTROS
NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE
PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.
OBSERVACIONES
DE FACTURAS
.- Las
facturas deben enviarse a la misma
dirección de despacho del producto.
.-
la Factura debe mencionar el Número de
la respectiva Orden de Compra.
.-
Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas
a los siguientes correos electrónicos institucionales
dparra@pintana.cl
.-
Consultas sobre trámite de facturas es al fono 23896608, Sra. DANIELA PARRA
.-
En el Depto de TESOTERIA , deben consultar sobre el pago de Factura. Al
fono 23896619
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