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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2274-751-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-07-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2274-147-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2274-147-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_PINTANA SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SANTA ROSA 12975 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
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Comuna |
La Pintana
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Impuesto |
102125 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ORDEN DE COMPRA |
ORDEN
DE COMPRA
LA ORDEN DE
COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA”
EN PORTAL MERCADO PUBLICO. ES “OBLIGATORIO”
PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO
“NO SE ACEPTARA EL
DESPACHO”
FACTURAS
TODA ORDEN DE COMPRA QUE ESTE
100% DESPACHADA DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL , PARA SER ENVIADA A
TRAMITACION DE PAGO.
DESPACHO PARCIAL
TODA ORDEN DE COMPRA QUE SEA
DESPACHADA EN FORMA PARCIAL DEBE SER ENTREGADA CON GUIA, UNA VEZ COMPLETADA LA
ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, EL PROVEEDOR DEBERA FACTURAR POR EL MONTO TOTAL. PARA
SER ENVIADA A TRAMITACION DE PAGO.
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Proveedor |
RyR |
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Razón Social |
ROBERTO ALFREDO ZAMORA CAVIEDES
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R.U.T. |
7.314.890-1 |
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Sucursal |
RyR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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48101713
| Coctelera o accesorios de cóctel | 5 | Unidad | SERVICIOS DE COFFE BREAK PARA 50 PERSONAS
CAFE, AGUA DE HIERBAS , JUGOS NATURALES, SANDWICH FRIO, GALLETAS, PASTELITOS,
ADEMAS BEBER INLCUIOR
GARZONES, VAJILLAS, CUBIERTOS, CRITALERIA, MANTELERIA,(FECHA Y LUGAR A REALIZAR,SERA INFORMADO AL PROVEEDOR | |
$ 107.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 537.500
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$ 537.500
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Total Neto
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$ 537.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 102.125
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$ 639.625
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.