REQUISITOS DE ORDEN DE COMPRA:

LA ORDEN  DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA” EN  EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO  “NO SE ACEPTARA EL DESPACHO”

FACTURAS

 LA  ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA  DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL,  PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION

 Recepción de facturas:

 La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas  cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra. Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.

OTROS

 NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.

OBSERVACIONES DE FACTURAS

 .- Las facturas deben  enviarse a la misma dirección de despacho del producto.

.- la Factura debe mencionar el  Número de la respectiva Orden de Compra.

.- Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas  a los siguientes correos electrónicos institucionales

facturasdaf@pintana.cl; facturassalud@pintana.cl

bodegasaludolivar@gmail.com, dparra@pintana.cl

.- Consultas sobre trámite de facturas es al fono 23-3274056, Sra. Ivonne Martinez, imartinez@pintana.cl

.-  En el Depto de TESORERIA ,  deben consultar sobre el pago de Factura. Al fono 23896619

Importante: 

Al emitirse la factura el proveedor deberá indicar, en su glosa, el número de la orden de compra respectiva, a fin de relacionar la factura con la orden de compra. Además de indicar los datos para la transferencia Bancaria