1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2274-910-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2274-203-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2274-203-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 475000 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ORDEN DE COMPRA   ORDEN DE COMPRA   LA ORDEN  DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA” EN  EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO  “NO SE ACEPTARA EL DESPACHO” FACTURACION FACTURAS   LA  ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA  DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL,  PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION DESPACHO PARCIAL DESPACHO PARCIAL   LA ORDEN DE COMPRA QUE SEA DESPACHADA EN FORMA PARCIAL DEBE SER ENTREGADA CON GUIA DE DESPACHO.  UNA VEZ COMPLETADA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, EL PROVEEDOR DEBERA FACTURAR POR EL MONTO TOTAL,  PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos Jasamar Razón Social MARCO MIGUEL ISLA MONROY R.U.T. 10.783.194-0 Sucursal Impresos Jasamar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 500000 Unidad SACOS BLANCOS 1/4 KG. IMPRESOS A 4 COLORES CON LOGOTIPO MUNICIPAL, CON DESPACHO BIMENSUAL DE 250.000 SACOS. SE ADJUNTA MUESTRA SE ADJUNTA FICHA TECNICA ECONOMICA ADMINISTRATIVA SOLICITADAS ENTREGA 4 DIAS $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000

Total Neto	$ 2.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 475.000
TOTAL OC	$ 2.975.000