1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2274-933-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DEC. 1301/736 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2274-262-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 54214,6 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Raul Rossel Letelier Razón Social RAUL ALBERTO ROSSEL LETELIER R.U.T. 9.786.542-6 Sucursal Raul Rossel Letelier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191502 Bandejas o fundas médicas 1 Global MANTENCION Y REPARACION VARIAS DE EQUIPOS MEDICOS SE ANEXA ESPECIFICACIONES CONVENIO 2274-262-LP11 MANTENCION Y REPARACION VARIAS DE EQUIPOS MEDICOS SE ANEXA ESPECIFICACIONES CONVENIO 2274-262-LP11 $ 285.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.340 $ 285.340

Total Neto	$ 285.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.215
TOTAL OC	$ 339.555