1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2274-958-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2013 Nombre de la Orden de Compra medicamentos decreto 1301-679 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2274-416-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 1424544 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ORDEN DE COMPRA LA ORDEN  DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA” EN  EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO  “NO SE ACEPTARA EL DESPACHO DESPACHO PARCIAL LA ORDEN DE COMPRA QUE SEA DESPACHADA EN FORMA PARCIAL DEBE SER ENTREGADA CON GUIA DE DESPACHO.  UNA VEZ COMPLETADA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, EL PROVEEDOR DEBERA FACTURAR POR EL MONTO TOTAL,  PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION FACTURACION LA  ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA  DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL,  PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPKO CHILE S.A. Razón Social OPKO CHILE S.A. R.U.T. 76.669.630-9 Sucursal OPKO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51141619 Clorhidrato de sertralina 1 Global MEDICAMENTO SEGUN CONVENIO SUMINISTRO ID:2274-416-LP11.SEGUN ARCHIVO ADJUNTO MEDICAMENTO SEGUN CONVENIO SUMINISTRO ID:2274-416-LP11.SEGUN ARCHIVO ADJUNTO $ 7.497.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.497.600 $ 7.497.600

Total Neto	$ 7.497.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.424.544
TOTAL OC	$ 8.922.144