1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2274-976-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2012 Nombre de la Orden de Compra convenio insumos dentales decreto 1301-758 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2274-150-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 651857,7 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151631 Sondas dentales 1 Global CONVENIO DE SUMINISTROS "INSUMOS DENTALES", SEGUN BASES TECNICAS Y BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS CONVENIO DE SUMINISTROS "INSUMOS DENTALES", SEGUN BASES TECNICAS Y BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNT $ 3.430.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.430.830 $ 3.430.830

Total Neto	$ 3.430.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 651.858
TOTAL OC	$ 4.082.688