1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2274-987-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2010 Nombre de la Orden de Compra DOTAR DE AGUA CALIENTE AL CENTRO A TRAVES DE ENERGIA RENOVABLE dec. 735 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2274-304-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 824087,76 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALONDRA LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL ALONDRA LIMITADA R.U.T. 87.691.000-4 Sucursal ALONDRA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121004 Unidades de suministro de energía 1 Global dotar de agua caliente al centro de salud flor fernandez a traves de energia renovable se adjuntan bases administrativas generales, especiales, especificaciones tecnicas y criterio de evaluacion   $ 4.337.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.337.304 $ 4.337.304

Total Neto	$ 4.337.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 824.088
TOTAL OC	$ 5.161.392