1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2275-11046-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 171090,63 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Pablo Ibarra Soto Razón Social JUAN PABLO ANIBAL IBARRA SOTO R.U.T. 4.775.524-7 Sucursal Juan Pablo Ibarra Soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global SERVICIOS DE ASEO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2008 EN SEDE DIGA   $ 342.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.000 $ 342.000 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global SERVICIOS DE ASEO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2008 EN GIMNASIO MUNICIPAL   $ 332.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.000 $ 332.000 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global SERVICIOS DE ASEO POR 217.14 MTS2 DURANTE EL MES DE JULIO DE 2008 EN SEDE SOCIAL (SUPERFICIE ACTUALMENTE EN USO)   $ 226.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.477 $ 226.477

Total Neto	$ 900.477
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.091
TOTAL OC	$ 1.071.568