1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2275-12-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Dependencias Municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2275-22-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICITACIONES SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra El Olivar N°02595 paradero 47 Santa Rosa, DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 13:30 HRS. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 72945955,96 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elizabeth Chacano / Paisajismo del Sur Ltda. Razón Social ELIZABETH DEL CARMEN CHACANO ESPINOZA R.U.T. 13.918.464-5 Sucursal Elizabeth Chacano / Paisajismo del Sur Ltda. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global 1. La Ilustre Municipalidad requiere contratar Servicios de Aseo de Oficinas de todos los recintos Municipales, incluyendo el mobiliario y pasillos de circulación hacia las dependencias SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES. $ 383.926.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.926.084 $ 383.926.084

Total Neto	$ 383.926.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.945.956
TOTAL OC	$ 456.872.040