1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2275-151-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2275-26-LR22 ESTADO N°17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2275-26-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICITACIONES SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943- 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna * Impuesto 5633192,96 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERCOM Razón Social SERCOM SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENCION SPA R.U.T. 76.774.900-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81102202 Transporte urbano 1 Global Estado de Pago N°17 “PLAN DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE PARADA" CONTRATO ID 2275-26-LR22 Estado de Pago N°17 “PLAN DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE PARADA" CONTRATO ID 2275-26-LR22 $ 29.648.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.648.384 $ 29.648.384

Total Neto	$ 29.648.384
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.633.193
TOTAL OC	$ 35.281.577