1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2275-153-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2275-16-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2275-16-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICITACIONES SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra El Olivar N°02595 paradero 47 Santa Rosa, DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 13:30 HRS. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna Santiago Impuesto 39911400 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGESTEC Razón Social IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA R.U.T. 76.241.351-5 Sucursal IGESTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 540 Unidad HP AIO 24-f017la Intel Core i3-8130U 1TB 4GB 24 W10 PRO , OFFICE HP AIO 24-f017la Intel Core i3-8130U 1TB 4GB 24 W10 PRO , OFFICE $ 389.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.060.000 $ 210.060.000

Total Neto	$ 210.060.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.911.400
TOTAL OC	$ 249.971.400