1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2275-18-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2026 Nombre de la Orden de Compra orden de compra de 2275-23-LR25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2275-23-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICITACIONES SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna * Impuesto 210905494,989924 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RM SEGURIDAD CHILE SpA Razón Social RM SEGURIDAD CHILE SPA R.U.T. 76.424.979-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RM SEGURIDAD CHILE SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 12 Mes SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA, PERIODO 2025-2027 ORDEN DE COMPRA SERVICIO DESDE EL 4 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2025 ENVIAR LA FACTURAS: facturasdaf@pintana.cl, iseguel@pintana.cl, gvelasquez@pintana.cl, spezo@pintana.cl SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES DESDE 2275-23-LR25. DECRETO APRUEBA CONTRATO 4155/2025 ORDEN DE COMPRA SERVICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2026 $ 92.502.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110.028.920 $ 1.110.028.921

Total Neto	$ 1.110.028.921
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.905.495
TOTAL OC	$ 1.320.934.416