1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2275-19-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2275-10-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2275-10-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transporte y servicios especiales de pasajeros Razón Social TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPECIALES DE PASAJEROS LI R.U.T. 77.688.990-3 Sucursal transporte y servicios especiales de pasajeros Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 2 Global Las señaladas en las Bases de Licitación SERVICIO DE ARRIENDO DE 2 VEHICULOSDE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LAS BASES , VALOR EXENTO DE IVA $ 52.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.600.000 $ 105.600.000

Total Neto	$ 105.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 105.600.000

Justificación de exención de impuesto