1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2275-203-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2024 Nombre de la Orden de Compra 3° ORDEN DE COMPRA DESDE 2275-58-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2275-58-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICITACIONES SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943- 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna * Impuesto 846355 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor moval pluss Spa Razón Social MOVAL PLUSS SERVICIOS DE INGENIERA SPA R.U.T. 76.954.503-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal moval pluss Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 200 Unidad Adquisición de materiales de construcción 2024 para la Dirección de Desarrollo Comunitario, ID N°2275-58-LE24, 200 Palos de pino en bruto 2x2 pulgadas y 3.20 mts. VALORES UNITARIOS EN DECRETO N°6343/2024. Adquisición de materiales de construcción 2024 para la Dirección de Desarrollo Comunitario, ID N°2275-58-LE24. VALORES UNITARIOS EN DECRETO N°6343/2024. $ 2.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.000 $ 402.000 31162404 Grapas de ferretería 250 Unidad Adquisición de materiales de construcción 2024 para la Dirección de Desarrollo Comunitario, ID N°2275-58-LE24, 250 Planchas de cartón yeso 10 mm, 120X40 cm Adquisición de materiales de construcción 2024 para la Dirección de Desarrollo Comunitario, ID N°2275-58-LE24, VALORES UNITARIOS EN DECRETO N°6343/2024. $ 5.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.282.500 $ 1.282.500 31162404 Grapas de ferretería 200 Unidad Adquisición de materiales de construcción 2024 para la Dirección de Desarrollo Comunitario, ID N°2275-58-LE24, decreto adjudica 200 Planchas de Zinc, acanaladas de 0.35 mm x 0.85 mt x 3.66 mt Adquisición de materiales de construcción 2024 para la Dirección de Desarrollo Comunitario, ID N°2275-58-LE24, VALORES UNITARIOS EN DECRETO N°6343/2024. $ 13.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.770.000 $ 2.770.000

Total Neto	$ 4.454.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 846.355
TOTAL OC	$ 5.300.855