1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2275-22-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIOS DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES: CASA DE LA CULTURA, ESTADIO MUNICIPAL Y DIDECO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2008 Proveniente de Licitación 2275-52-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna -1 Impuesto 188330,85 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COSEMAR S A R.U.T. 96.827.370-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global Servicios de limpieza de edificios SERVICIOS DE ASEO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2008 EN DEPENDENCIAS DE CASA DE LA CULTURA, ESTADIO MUNICIPAL Y DIDECO $ 991.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 991.215 $ 991.215

Total Neto	$ 991.215
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.331
TOTAL OC	$ 1.179.546