1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2275-22-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2275-52-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 824134,5 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor indaser Razón Social leyla misle callejas R.U.T. 10.030.195-4 Sucursal indaser Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global SERVICIOS DE ASEO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009 EN EDIFICIO CONSISTORIAL Y DEPENDENCIAS DE TRANSITO Y JUZGADO SERVICIOS DE ASEO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009 EN EDIFICIO CONSISTORIAL Y DEPENDENCIAS DE TRANSITO Y JUZGADO $ 4.337.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.337.550 $ 4.337.550

Total Neto	$ 4.337.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 824.134
TOTAL OC	$ 5.161.684