1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2275-234-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2275-17-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2275-17-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICITACIONES SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta Rosa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 6324720 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOP CLEANER CHILE LTDA. Razón Social TOP CLEANER CHILE LIMITADA R.U.T. 76.045.601-2 Sucursal TOP CLEANER CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Mes Corresponde a la contratación del Servicio de Aseo en Dependencias de La Dirección de Servicios Salud y Educación de la Comuna de La Pintana. VALOR TOTAL CONTRATO, CORRESPONDIENTE A 12 MESES Valor Neto Mansual $ 2.774.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.288.000 $ 33.288.000

Total Neto	$ 33.288.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.324.720
TOTAL OC	$ 39.612.720