1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2275-281-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2020 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DIRECTA SALA TIPO CONTENEDOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICITACIONES SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943- 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004.231.001 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 7097197,68 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hip Arquitectos Ltda Razón Social HIP ARQUITECTOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.142.254-5 Sucursal Hip Arquitectos Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global ORDEN DE COMPRA PARA REGULARIZAR CONTRATACIÓN DIRECTA COMO CONTRATO CONEXO LICITACIÓN ID 2275-59-SE19   $ 37.353.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.353.672 $ 37.353.672

Total Neto	$ 37.353.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.097.198
TOTAL OC	$ 44.450.870