1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2275-3545-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2025 Nombre de la Orden de Compra CALISTENIA Y EQUIPAMIENTO DESDE 2275-35-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2275-35-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICITACIONES SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943- 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna * Impuesto 6709234,78 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fahneu ltda. Razón Social AGUILAR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.335.400-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fahneu ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49201611 Máquinas de ejercicios múltiples 2 Unidad LÍNEA 17: STREET HIIT M SH-0002 STREET HIIT M SH-0002 $ 17.655.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.311.762 $ 35.311.762

Total Neto	$ 35.311.762
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.709.235
TOTAL OC	$ 42.020.997